Prinsenstichting
Analyse
Prinsenstichting is actief in Gehandicaptenzorg. In boekjaar 2024 rapporteerde de organisatie een omzet van €93.9 mln met een EBITDA-marge van 9.9%. De entiteit heeft een volledige rapportage-historie over 4 boekjaren (2020–2024).
Operationele performance
EBITDA-marge van 9.9% ligt in het bovenste kwartiel van de peer group (mediaan 5.9%, n=70 peers). Duidt op operationele outperformance — nader onderzoek waard voor buy-side engagements.
Kapitaalstructuur
Solvabiliteit staat op 52.0% (onder de mediaan). Leverage ratio (langlopende schuld / EBITDA): 2.53 (in het bovenste kwartiel). Solide balans met weinig schuldenlast — ruimte voor dividend capacity of add-on acquisities.
Groei & tijdreeks
Omzet-groei gemiddeld 2.3% per jaar over 2 boekjaren. Omzet-ontwikkeling stabiel, in lijn met sector-trend.
Personeel
Personeelskosten-ratio van 52.9% over 962 FTE. Relatief lage personeelskosten-ratio — zou op gunstige automation of uitbesteding kunnen duiden.
Tijdreeks 2020–2024
Alle metrics
| KPI | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omzet zorg | — | € 89.8 mln | € 88.0 mln | € 93.9 mln |
| EBITDA | € 7.6 mln | € 9.8 mln | € 4.3 mln | € 9.3 mln |
| EBITDA-marge | — | 10.9% | 4.9% | 9.9% |
| Solvabiliteit | — | 51.4% | 51.7% | 52.0% |
| Leverage | 3.69 | 0.00 | 5.73 | 2.53 |
| Personeelskosten-ratio | — | 50.1% | 52.3% | 52.9% |
| FTE | 980 | 0 | 1.021 | 962 |
| Omzetgroei 1Y | — | — | -2.1% | 6.7% |
| Omzet CAGR 3Y | — | — | — | — |
Peer benchmark (GHZ, 2024)
Grijze balk = P25–P75 range. Verticale lijn = mediaan. Gouden stip = deze entity.
| KPI | P25 | Mediaan | P75 | Entity | Distributie | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ebitda_marge | 3.2% | 5.9% | 9.1% | 9.9% | 70 | |
| solvabiliteit | 33.5% | 52.5% | 71.5% | 52.0% | 438 | |
| leverage | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2.53 | 376 | |
| personeelskosten_ratio | 50.6% | 55.3% | 62.2% | 52.9% | 70 |